来源:财务处 作者:财务处 点击数:1 发布时间:2021/2/18 10:50:57

   

第一部分:校(院)概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成

第二部分:2021年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算说明

三、部门支出预算说明

四、财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、部门预算安排的“三公”经费预算情况

八、政府性基金预算说明

九、2021年部门预算其他事项说明

第三部分:名词解释

第四部分:2021年部门预算报表


第一部分:单位概况

一、主要职能

(一)发挥培训轮训党员领导干部主渠道作用,有计划地培训轮训厅级、县处级领导干部、中青年后备干部、公务员、乡镇党委书记、少数民族干部、妇女领导干部、理论干部、国有企业管理人员、事业单位管理人员和政策研究人员。

(二)承办自治区党委和政府举办的专题研讨班。

(三)开展哲学社会科学研究,开展决策咨询工作,承担自治区党委、人民政府下达的调研任务,将重要成果提供自治区党委、政府决策参考,推进理论创新。

(四)开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传。

(五)开展在职研究生教育,拓展多种形式的干部继续教育和培训。

(六)开展同国内国(境)外教育、研究机构和组织的合作与交流。

(七)对全区各级党校(行政学院)进行业务指导,负责全区党校(行政学院)骨干教师的培训、教材的编写、专业技术职务资格的评审。

二、机构设置情况

中共广西壮族自治区委员会党校系自治区党委直接领导的培养党员领导干部和理论干部的学校;40469太阳集团是政府直属的事业单位,负责培训国家公务员,与中共广西区委党校实行“一套人马,两块牌子”体制。

组成本部门的单位是中共广西区委党校40469太阳集团本级,没有下属二级预算单位。目前,全校(院)有24个处室,其中,行政处室8个,包括办公室(业务指导工作处)、组织人事处、机关党委(纪检、工会)、财务处、资产管理处、学员工作处、公务员培训处(研究生工作处、干部继续教育学院)、离退休人员工作处;教辅处室8个,包括教务处、科研处(中国特色社会主义理论体系研究中心)、研究室(宣传处)、应急管理培训部、信息技术处、网络培训部、图书馆、后勤服务中心;教学处室 8个,包括党史党建教研部、哲学教研部(社会学教研部)、经济学教研部、科学社会主义教研部(政治学教研部)、公共管理教研部、文史教研部、法学教研部、马克思主义学院。

三、人员构成

我校(院)编制人数311人,其中参照公务员管理编制人数89人,事业编制人数222人。2020年8月底实有人数489人,其中在职教职工245人中,包括参照公务员管理编制人员81人,事业编制人员164人;实有离休人员5人;实有退休人员239人。

第二部分:2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021年收支总预算16,367.72万元,同比减少19.36万元,同比下降0.1%。收入包括:一般公共财政预算拨款,纳入财政专户管理的教育收费收入,事业单位经营收入、租金收入及其他收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

2021年收入总预算16,367.72万元,同比减少19.36万元,同比下降0.1%。其中:一般公共预算拨款12,129.41万元,减少189.8万元,下降1.5%;纳入专户管理的收入安排的资金254.28万元,减少1,310.27万元,下降83.7%;事业单位经营收入预算1,380万元,减少32.62万元,下降2.3%;其他收入预算1,058万元,减少32.7万元,下降3%。

收入总预算变化的主要原因:一是因人员和政策变动相应增加一般公共预算拨款289.29万元;二是因主体班培训班次变化和控制一般性支出等原因减少一般公共预算拨款项目支出479.09万元;三是校舍和设施修缮已基本完成减少纳入财政专户管理的资金安排的支出;四是经营收入和租金收入预计减少65万元。

三、部门支出总体情况说明

2021年支出总预算16,367.72万元,同比减少19.36万元,同比下降0.1%。支出变化的主要原因与收入变化的主要原因相同。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1. 教育支出205类科目支出14,806.62万元,占支出总预算90.46%,减少165.38万元,下降1.1%;

2. 社会保障和就业支出208类科目支出863.28万元,占支出总预算5.3%,增加73.47万元,增长9.3%,主要是因绩效工资、人员变动等原因工资缴费基数增加;

3. 卫生健康支出210类科目支出266.18万元,占支出总预算1.6%,增加35.82万元,增长15.5%,主要是因绩效工资、人员变动等原因工资缴费基数增加;

4. 住房保障支出229类科目支出431.64万元,占支出总预算2.6%,增加36.73万元,增长9.3%,主要是因绩效工资、人员变动等原因工资缴费基数增加;

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算:

1.基本支出6,298.09万元,占支出总预算38.5%,增加289.29万元,增长4.8%;其中:

(1)工资福利支出预算5,058.38万元,占基本支出预算的80.3%,增加308.35万元,增长6.5%;

(2)商品和服务支出预算739.78万元,占基本支出预算的12.3%,减少52.38万元,下降6.6%;

(3)对个人和家庭的补助支出预算500.85万元,占基本支出预算的8%,减少18.14万元,下降3.5%。

2. 项目支出10,069.63万元,占支出总预算61.5%,同比减少308.65万元,下降3%;其中:

(1)工资福利支出预算1,988.16万元,占项目支出预算的15.7%,增加403.84万元,增长25.5%;

(2)商品和服务支出预算6,995.9万元,占项目支出预算的69.7%,减少21.63万元,下降0.3%;

(3)对个人和家庭的补助支出预算6.88万元,占项目支出预算的0.5%,减少40.75万元,下降85.6%;

(4)资本性支出预算1,078.69万元,占项目支出预算的17.2%,减少650.15万元,下降37.6%。

四、财政拨款支出总体情况说明

2021年财政拨款收支总预算12,129.41万元。收入全部为一般公共预算拨款;支出包括教育支出10,568.31万元、社会保障和就业支出863.28万元、卫生健康支出266.18万元、住房保障支出431.64万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出12,129.41万元,减少189.8万元,下降1.5%,其中:基本支出6,298.09万元,项目支出5,831.32万元。具体支出预算如下:

高等教育1.20万元,全部是项目支出预算,用于安排博士生导师津贴。

干部教育10,567.11万元,其中基本支出预算4,729.99万元,项目支出预算5,839.12万元;主要用于为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出;为完成各项教学、科研工作任务、保障党校(行政学院)事业发展而发生的项目支出,如主体班教学管理支出、科研咨政支出、信息化建设支出、学校运转和物业管理费等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出575.52万元,全部是基本支出预算,用于支付单位在职在编职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出287.76万元,全部是基本支出预算,用于支付单位在职在编职工的单位职业年金费用。

事业单位医疗266.18万元,全部是基本支出预算;根据自治区统一规定,按单位在职在编职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金431.64万元,全部是基本支出预算;按照国家统一规定,为单位在职在编职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出6,298.09万元,其中:

(一)人员经费5,559.23万元,其中,工资福利支出5,058.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;对个人和家庭的补助500.85万元,主要包括离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费738.86万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 

2021年一般公共预算 “三公”经费支出预算118.03万元,比2020年预算增加6.26万元,增长5.6%。其中:

(一)因公出国(境)经费2021年预算76万元在2020年基础上按5%比例统一进行压减;

(二)公务接待费2021年预算6.84万元,与2020年一致,主要用于安排接待各级党校有关领导及老师来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用,以及开展业务活动需要开支的公务接待费用;

(三)公务用车运行维护费2021年预算21.69万元,比2020年预算减少3.24万元是因为减少了一辆省部级离休干部用车费用。该项经费主要用于市内执行公务、以及开展各项业务调研开支的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等开支。

(四)公务用车购置费2021年预算13.5万元,用于更新已报废公务用车,2020年不需安排。

八、政府性基金预算说明

2021年我校(院)没有政府性基金收支预算。

九、2021年部门预算其他事项说明

(一)事业单位运行经费安排情况说明

事业单位运行经费3,168.89万元,主要指的是为保障校(院)正常运行和教学活动开展用于购买货物和服务的各项资金,如根据自治区统一规定的开支标准安排的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购预算说明

2021年政府采购预算3,317.3万元,同比减少729.91万元,下降18%,主要是2021年减少校园设施大型修缮、维修维护支出,减少信息化设备购置和专用材料购置预算。其中,货物类采购432.21万元、工程类采购475.44万元、服务类采购2321.22万元。按采购方式区分,政府集中采购1,683.25万元,占政府采购预算50.7%,同比减少42.42万元,下降2.5%;分散采购1,634.05万元,占政府采购预算49.3%,同比减少687.49万元,下降29.6%。

(三)国有资产的总体情况

校(院)占地总面积约34.445公顷(约516.675亩),分柳沙校区和东葛路三个校区,其中柳沙校园占地面积约31.209公顷(约468亩),建筑面积约17万平方米;东葛路校区占地约3.245公顷(约48.675亩)。

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我校(院)保留的公务用车编制为11辆,实有车辆11辆,其中:其中应急机要通信车2辆,老干部工作用车4辆,事业人员工作用车4辆,政务接待用车1辆。

(四)200万元以上项目预算绩效说明

2021年部门预算有9个200万元以上的项目列入预算绩效考核范围,其中:完善校园设施项目经费658.72万元、非税支出预算经费1,592.08万元、主体班教学管理经费1,450.77万元、科研经费232.6万元、信息化设备购置及运行维护费628.95万元、编外人员经费1,676.83万元、物业管理费1,651.46万元、学校运转费1,830万元、教学科研决策咨询和人才队伍建设激励创新280万元。项目年度绩效目标详见附件预算公开表09-1—09-9表。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、事业单位运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分: 2021年部门预算报表

   一、部门收支总表 (预算公开01表)

  二、部门收入总表 (预算公开02表)

  三、部门支出总表(预算公开03表)

 四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

  五、一般公共预算支出表 (预算公开05表)

  六、一般公共预算基本支出表 (预算公开06表)

  七、一般公共预算“三公”经费支出表 (预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表 (预算公开08表)

九、2020年度项目预算绩效目标公开表(预算公开09-1—09-08表)

上述报表详见附件。

附件:40469太阳集团2021年部门预算公开表

 

附件:中共广西区委党校2021年部门预算公开表.xls

责任编辑:廖玲明